| 4 |
PENDAPATAN |
|
|
|
|
|
4.1 |
Pendapatan Asli Pekon
|
7.175.000,00 |
7.175.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.1.1 |
Hasil Usaha |
7.175.000,00 |
7.175.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.1.2 |
Hasil Aset |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.3 |
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.4 |
Lain-lain Pendapatan Asli Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.2 |
Transfer Pekon
|
1.864.020.615,00 |
1.757.563.076,00 |
106.457.539,00 |
94,29 |
|
|
4.2.1 |
Dana Desa |
1.285.964.000,00 |
1.185.101.360,00 |
100.862.640,00 |
92,16 |
|
|
4.2.2 |
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
50.304.315,00 |
44.709.416,00 |
5.594.899,00 |
88,88 |
|
|
4.2.3 |
Alokasi Dana Desa |
527.752.300,00 |
527.752.300,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.4 |
Bantuan Keuangan Provinsi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.2.5 |
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.3 |
Pendapatan Lain-Lain Pekon
|
10.218.250,00 |
12.273.226,41 |
-2.054.976,41 |
120,11 |
|
|
4.3.1 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.2 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.3 |
Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.4 |
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.5 |
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan |
9.218.250,00 |
9.218.250,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.3.6 |
Bunga Bank |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.9 |
Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah |
1.000.000,00 |
3.054.976,41 |
-2.054.976,41 |
305,50 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
1.881.413.865,00 |
1.777.011.302,41 |
104.402.562,59 |
94,45 |
| 5 |
BELANJA |
|
|
|
|
|
5.1 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
|
591.772.059,75 |
529.294.034,00 |
62.478.025,75 |
89,44 |
|
|
5.1.1 |
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa |
525.044.059,75 |
502.739.834,00 |
22.304.225,75 |
95,75 |
|
|
5.1.2 |
Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa |
45.000.000,00 |
5.000.000,00 |
40.000.000,00 |
11,11 |
|
|
5.1.3 |
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan |
16.836.000,00 |
16.662.200,00 |
173.800,00 |
98,97 |
|
|
5.1.4 |
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan |
4.892.000,00 |
4.892.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.1.5 |
Sub Bidang Pertanahan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.2 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
|
899.327.500,00 |
796.022.500,00 |
103.305.000,00 |
88,51 |
|
|
5.2.1 |
Sub Bidang Pendidikan |
23.000.000,00 |
0,00 |
23.000.000,00 |
0,00 |
|
|
5.2.2 |
Sub Bidang Kesehatan |
116.680.100,00 |
115.200.100,00 |
1.480.000,00 |
98,73 |
|
|
5.2.3 |
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
523.529.000,00 |
484.120.000,00 |
39.409.000,00 |
92,47 |
|
|
5.2.4 |
Sub Bidang Kawasan Pemukiman |
100.996.200,00 |
100.996.200,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.5 |
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.6 |
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
135.122.200,00 |
95.706.200,00 |
39.416.000,00 |
70,83 |
|
|
5.2.7 |
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.8 |
Sub Bidang Pariwisata |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.3 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
|
31.673.000,00 |
24.673.000,00 |
7.000.000,00 |
77,90 |
|
|
5.3.1 |
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.3.2 |
Kebudayaan dan Keagamaan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.3.3 |
Kepemudaan dan Olah Raga |
13.845.000,00 |
13.845.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.3.4 |
Kelembagaan Masyarakat |
17.828.000,00 |
10.828.000,00 |
7.000.000,00 |
60,74 |
|
5.4 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
|
19.385.000,00 |
6.005.000,00 |
13.380.000,00 |
30,98 |
|
|
5.4.1 |
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.2 |
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.3 |
Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa |
13.380.000,00 |
0,00 |
13.380.000,00 |
0,00 |
|
|
5.4.4 |
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga |
6.005.000,00 |
6.005.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.4.5 |
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.6 |
Dukungan Penanaman Modal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.7 |
Perdagangan dan Perindustrian |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.5 |
Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon
|
180.000.000,00 |
180.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.5.1 |
Penanggulangan Bencana |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.5.2 |
Keadaan Darurat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.5.3 |
Mendesak |
180.000.000,00 |
180.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| JUMLAH BELANJA |
1.722.157.559,75 |
1.535.994.534,00 |
186.163.025,75 |
89,19 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
159.256.305,25 |
241.016.768,41 |
-81.760.463,16 |
- |
| 6 |
PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
|
6.1 |
Penerimaan Pembiayaan Pekon
|
97.943.694,75 |
97.943.694,75 |
0,00 |
|
|
|
6.1.1 |
SILPA Tahun Sebelumnya |
97.943.694,75 |
97.943.694,75 |
0,00 |
|
|
|
6.1.2 |
Pencairan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.3 |
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.9 |
Penerimaan Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6.2 |
Pengeluaran Pembiayaan Pekon
|
257.200.000,00 |
257.200.000,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.1 |
Pembentukan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.2 |
Penyertaan Modal Desa |
257.200.000,00 |
257.200.000,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.9 |
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
-159.256.305,25 |
-159.256.305,25 |
0,00 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0,00 |
81.760.463,16 |
-81.760.463,16 |
|
